Mês | Janeiro |
Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Valor Empenhado | R$ 1.290,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.290,00 |
Valor Pago | R$ 1.290,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INTERENET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA-PI. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUANDERSON COELHO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***555380001** |
Endereço | RUA JOAO MOREIRA, 301, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INTERENET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA-PI. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 102001 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2021 |
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9 |
1 |
1.290,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/01/2021 |
1.290,00 |
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