| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102003 |
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| Data de emissão | 02/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Valor Empenhado | R$ 1.290,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.290,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.290,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INTERENET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUANDERSON COELHO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***555380001** |
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| Endereço | RUA JOAO MOREIRA, 301, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INTERENET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA-PI. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 102003 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2021 |
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9 |
1 |
1.290,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/01/2021 |
1.290,00 |
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