| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1210006 |
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| Data de emissão | 10/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
| Valor Empenhado | R$ 3.285,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.285,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.285,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO CRAS PARA VISITAS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR-ME |
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| CPF/CNPJ | ***161130001** |
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| Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, CEP:56355000 |
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| Cidade | DORMENTES/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO CRAS PARA VISITAS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1210006 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/12/2021 |
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9 |
1 |
3.285,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2021 |
3.285,00 |
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