Mês | Dezembro |
Empenho | 1230003 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 792,93 |
Valor Liquidado | R$ 792,93 |
Valor Pago | R$ 792,93 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***790060001** |
Endereço | R DAS TULIPAS, 345, JOQUEI, CEP:64049140 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1230003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
792,93 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
792,93 |
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