| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1231008 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Valor Empenhado | R$ 2.264,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI. CONFORME PREGAO 014 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***569803** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***497500001** |
|---|
| Endereço | AV SENHORINHA RAQUELINE, 480, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Energia Elétrica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI. CONFORME PREGAO 014 2019. |
|---|
| Dados da Anulação |
|---|
| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
| |
31/12/2021 |
2.264,00 |
|
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
