| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231021 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 12.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE ULTRASSOM E GERADOR DE ENERGIA. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***311950002** |
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| Endereço | RUA TRANQUILINO DE SOUZA ATHAYDE, 250, DOM AVELAR, CEP:56322530 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE ULTRASSOM E GERADOR DE ENERGIA. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1231021 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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9 |
1 |
12.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2021 |
12.500,00 |
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