Mês | Outubro |
Empenho | 1004072 |
Data de emissão | 04/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADALTO SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***619344** |
Endereço | RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 0, CENTRO, CEP:64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME ANEXO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1004072 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/10/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/10/2022 |
400,00 |
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