Mês | Outubro |
Empenho | 1031003 |
Data de emissão | 31/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Valor Empenhado | R$ 999,50 |
Valor Liquidado | R$ 999,50 |
Valor Pago | R$ 999,50 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO SACA 25KG PARA TRATAMENTO DE AGUA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M DE L DA SILVA PISCINAS |
CPF/CNPJ | ***235130001** |
Endereço | AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 179, CENTRO, CEP:56304160 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO SACA 25KG PARA TRATAMENTO DE AGUA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1031003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2022 |
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9 |
1 |
999,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2022 |
999,50 |
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