Mês | Dezembro |
Empenho | 1230001 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL |
Valor Empenhado | R$ 33,00 |
Valor Liquidado | R$ 33,00 |
Valor Pago | R$ 33,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C C: 34258-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C C: 34258-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1230001 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
|
9 |
1 |
33,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
33,00 |
|