| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230013 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
| Valor Empenhado | R$ 780,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 780,00 |
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| Valor Pago | R$ 780,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LENIUM BRASIL INTERNET LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***119040001** |
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| Endereço | AV POTI, 1119, FATIMA, CEP:64049410 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2022 |
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9 |
1 |
780,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2022 |
780,00 |
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