| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229004 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA FIXA |
| Valor Empenhado | R$ 14.358,93 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.358,93 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PREVINE BRASIL. |
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| CPF do Ordenador | ***151013** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PREVINE BRASIL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
14.358,93 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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